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工程项目审计报送资料规范
1.工程招投标资料(或竞争性谈判纪要或直接委托书)
2.工程项目合同书(包含对措施项目的约定;对预算书开列项目及调整、各项费率的调整的约定)
3.工程项目预算书(包含工程量清单)
4.工程设计图(无设计图必须提供竣工图)
5.材料入场签证单(包含材料进场的规格、型号、品牌、价格签证)
6.计日工签证单(表)(无计日工不必提供)
7.索赔与现场签证单(表)或主材及各项变更签证单(表)(无变更索赔不必提供)
8.施工过程的图片资料(要反映施工前后效果和施工过程)
9.工程竣工验收意见或记录(工程质量是否合格,工程量是否跟竣工图一致)
10.工程竣工图(如与设计图一致则不必提供)
11.工程结算书
纪检监察审计处
2019年9月3日
附件
计 日 工 表
工程名称:
序号 |
项目名称 |
单位 |
暂定数量 |
单价 |
合价 |
一 |
人工 |
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1 |
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2 |
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人工小计 |
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二 |
材料 |
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1 |
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2 |
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材料小计 |
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三 |
施工机械 |
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1 |
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2 |
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施工机械小计 |
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总计 |
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索赔与现场签证计价汇总表
工程名称:
序号 |
索赔及签证名称 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
合价(元) |
索赔及签证依据 |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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本页小计 |
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合计 |
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费用索赔申请(核准)表
工程名称:
致: (发包人全称) 根据施工合同条款 条的约定,由于 原因,我方要求索赔金额(大写) (小写 ),请予核准。 附:1、费用索赔的详细理由和依据: 2、索赔金额的计算: 承包人(章) 承包人代表 日 期 |
复核意见: 根据施工合同条款 条的约定,你方提出的费用索赔申请经复核: □ 不同意此项索赔,具体意见见附件。 □ 同意此项索赔,索赔金额的计算,由有关部门复核。 监理工程师 日 期 |
复核意见: 根据施工合同条款 条的约定,你 方提出的费用索赔申请经复核,索赔金额为(大写) (小写 )。 复核: 日 期 |
审核意见: □ 不同意此项索赔 □ 同意此项索赔,与本期进度款同期支付。 发包人(章) 发包人代表 日期: 年 月 日 |
主要材料入场签证表 |
工程名称: |
第 1 页 共 1 页 |
序号 |
材料名称 |
品牌、规格、型号 |
计量单位 |
数量 |
单价报价(元) |
产地 |
厂家 |
其他说明 |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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13 |
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施工方现场负责人: 监理工程师: 建设方现场负责人:
年 月 日 年 月 日 年 月 日